Sped - Icms à Recolher - E116

Mensagem:

Quando a soma do valor dos campos "Icms a Recolher" e "Débitos Especiais" for maior que zero, deverá existir ao menos um registro E116!

Solução:

Na geração do arquivo do Sped Fiscal incluia o(s) registro(s) E116, na tela de apuração de saldo de ICMS!

Este erro ocorre quando é gerado o Sped Fiscal e cliente tem ICMS a Recolher, como informado no erro.



Basta gerar o sped novamente, ao gerar o mesmo, antes de finalizar o sistema solicita uma confirmação de dados de Icms à recolher.

Verifique o valor que esta solicitado e anote o mesmo, click em 'Novo (Ins)'





Em seguida adicione os dados conforme solicitado:

Em 'Código da obrigação a recolher' use a opção 'ICMS a recolher'
Valor da obrigação a recolher deve ser adicionado ao sistema, se não for adicione o valor anotado.
'Código da receita' deve ser confirmado com o contador do posto.
'Data de vencimento' deve ser 15 dias após data utilizada na geração do sped.
'Mês referência' deve ser o mês utilizado para geração do sped. 
'Ano Referência' deve ser o ano utilizado na geração do sped.
Em seguida confirme continue a geração do sped normalmente.